Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SISTEMA INFORMATIZADO BANCO DE PREÇOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2021, CONTRATO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº439/2021. |
8.700,00 |
8.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
SISTEMA INFORMATIZADO BANCO DE PREÇOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2021, CONTRATO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº439/2021. |
8.700,00 |
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| 22/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22998; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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8.700,00 |
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| 11/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.700,00 |
| TOTAL |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
