| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SISTEMA INFORMATIZADO BANCO DE PREÇOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2021, CONTRATO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº439/2021. | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | SISTEMA INFORMATIZADO BANCO DE PREÇOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2021, CONTRATO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº439/2021. | 8.700,00 | ||
| 22/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22998; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 8.700,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
