Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
986
Data de lançamento:
19/02/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE
110,22
110,22
0.50
GRAXA PARA LUBRIFICACAO
46,32
23,16
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA E COMBUSTÍVEL
121,28
121,28
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
295,87
295,87
19.10
OLEO MOTOR 15W40
19,75
377,23
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
116,90
116,90
1.00
BUJÃO CARTER
34,86
34,86
1.00
ARRUELA LIMITADORA PARA REVISAO DAS 1200 HORAS DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260-E, PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº431/2021.
59,54
59,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2021
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE GRAXA PARA LUBRIFICACAO FILTRO SEPARADOR DE AGUA E COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR 15W40 FILTRO DO COMBUSTIVEL BUJÃO CARTER ARRUELA LIMITADORA PARA REVISAO DAS 1200 HORAS DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260-E, PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº431/2021.
1.139,06
08/03/2021
Conforme DANFE Nº 1/89484; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.139,06
25/03/2021
Pagamento via Retorno Bancário
1.139,06
TOTAL
1.139,06
1.139,06
1.139,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
