SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
HASTE BRILHO -
10,00
40,00
16.00
RAMALHETE DE FLORES DE NATAL COM 5 FLORES. -
20,00
320,00
4.00
FLOR ARTIFICIAL NATAL CORDÃO -
15,00
60,00
4.00
BOLA ENFEITE NATALINO COM 08 UN, PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4027/2021.
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2021
HASTE BRILHO - RAMALHETE DE FLORES DE NATAL COM 5 FLORES. - FLOR ARTIFICIAL NATAL CORDÃO - BOLA ENFEITE NATALINO COM 08 UN, PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4027/2021.
520,00
10/12/2021
Conforme DANFE Nº 0/151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
520,00
21/12/2021
Pagamento via Retorno Bancário
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
