Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9879 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR DE PARTIDA 270/324UF 250V - |
86,99 |
86,99 |
| 1.00 |
CAPACITOR PERMANENTE - |
59,99 |
59,99 |
| 1.00 |
CHAVE BÓIA 16A/250V, PARA POÇO ARTESIANO DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4042/2021. |
47,50 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
CAPACITOR DE PARTIDA 270/324UF 250V - CAPACITOR PERMANENTE - CHAVE BÓIA 16A/250V, PARA POÇO ARTESIANO DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4042/2021. |
194,48 |
|
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| 08/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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194,48 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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194,48 |
| TOTAL |
194,48 |
194,48 |
194,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
