MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA -
6,46
6,46
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR -
40,53
40,53
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
48,92
48,92
1.00
FLUIDO P/ RADIADOR -
30,00
30,00
1.00
KIT DE PEÇAS - PARA REVISÃO
55,00
55,00
1.00
KIT DE LIMPEZA - SIST INJE COMB FLEX
60,00
60,00
1.00
FILTRO DO HABITÁCULO -
27,61
27,61
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL -
31,05
31,05
5.00
OLEO MOTOR 10W40 - SEMI SIN, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2021.
24,67
123,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - FILTRO DE OLEO MOTOR - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - FLUIDO P/ RADIADOR - KIT DE PEÇAS - PARA REVISÃO KIT DE LIMPEZA - SIST INJE COMB FLEX FILTRO DO HABITÁCULO - FILTRO DO COMBUSTIVEL - OLEO MOTOR 10W40 - SEMI SIN, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2021.
422,92
30/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 3/18831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
422,92
30/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9886/2021
IESA VEICULOS LTDA - 76759
422,92
TOTAL
422,92
422,92
422,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
