| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9886 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - | 6,46 | 6,46 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO MOTOR - | 40,53 | 40,53 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR - | 48,92 | 48,92 |
| 1.00 | FLUIDO P/ RADIADOR - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | KIT DE PEÇAS - PARA REVISÃO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | KIT DE LIMPEZA - SIST INJE COMB FLEX | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FILTRO DO HABITÁCULO - | 27,61 | 27,61 |
| 1.00 | FILTRO DO COMBUSTIVEL - | 31,05 | 31,05 |
| 5.00 | OLEO MOTOR 10W40 - SEMI SIN, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2021. | 24,67 | 123,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - FILTRO DE OLEO MOTOR - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - FLUIDO P/ RADIADOR - KIT DE PEÇAS - PARA REVISÃO KIT DE LIMPEZA - SIST INJE COMB FLEX FILTRO DO HABITÁCULO - FILTRO DO COMBUSTIVEL - OLEO MOTOR 10W40 - SEMI SIN, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2021. | 422,92 | ||
| 30/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/18831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 422,92 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9886/2021 IESA VEICULOS LTDA - 76759 | 422,92 | ||
| TOTAL | 422,92 | 422,92 | 422,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
