| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9898 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BUCHA DE MOLA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 107,64 | 63.810,14 | 215,28 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BUCHA AMORTECEDOR - 2 UN - VALOR UNIT R$ 20,43 | 63.810,14 | 40,86 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO - 1 UN | 63.810,14 | 19,26 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2021. | 63.810,14 | 429,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BUCHA DE MOLA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 107,64 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - BUCHA AMORTECEDOR - 2 UN - VALOR UNIT R$ 20,43 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2021. | 704,97 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 704,97 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 9898/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,97 | ||
| TOTAL | 704,97 | 704,97 | 704,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
