MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL DE VEDAÇAO A 14X20 DIN 7603 ALUM
1,99
1,99
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO COM SENSOR
411,48
411,48
1.00
KIT SAPATA DE FREIO
887,78
887,78
1.00
KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO
733,39
733,39
12.00
OLEO MOTOR 5W30
70,10
841,20
2.00
MATERIAL DE LIMPEZA
2,42
4,84
2.00
SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, PARA REVISÃO DE 40MIL/KM DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº435/2021.
151,53
303,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2021
ANEL DE VEDAÇAO A 14X20 DIN 7603 ALUM JOGO DE PASTILHA DE FREIO COM SENSOR KIT SAPATA DE FREIO KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO OLEO MOTOR 5W30 MATERIAL DE LIMPEZA SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, PARA REVISÃO DE 40MIL/KM DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº435/2021.
3.183,74
23/04/2021
Conforme DANFE Nº 2/9728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.183,74
06/05/2021
Pagamento de Empenho 990/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.183,74
TOTAL
3.183,74
3.183,74
3.183,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
