Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
991 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 40MIL/KM DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº436/2021. |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 40MIL/KM DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº436/2021. |
285,00 |
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| 23/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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285,00 |
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| 06/05/2021 |
Pagamento de Empenho 991/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
