Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, NOS DIAS 10 E 11/12/2021, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ONDE PARTICIPARA DE SESSAO SOLENE JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONÇALVES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2021.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, NOS DIAS 10 E 11/12/2021, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ONDE PARTICIPARA DE SESSAO SOLENE JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONÇALVES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2021.
400,00
08/12/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
10/12/2021
Pagamento de Empenho 9919/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
14/12/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,78
14/12/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,78
14/12/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,78
TOTAL
319,22
319,22
319,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
