| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9924 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2021, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE | 2.815,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2021, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE | 2.815,65 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.815,65 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 9924/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.815,65 | ||
| TOTAL | 2.815,65 | 2.815,65 | 2.815,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
