| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9952 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - | 121,00 | 121,00 |
| 2.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06 - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO - | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº148/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4078/2021 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06 - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº148/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4078/2021 | 651,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº E/3313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 651,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 9952/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 651,00 | ||
| TOTAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
