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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9958 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.35 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA AMBULANCIA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4081/2021. 53,91 72,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA AMBULANCIA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4081/2021. 72,78
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037973650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 72,78
21/12/2021 Pagamento de Empenho 9958/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,78
TOTAL 72,78 72,78 72,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.