| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
| Número do empenho: | 9959 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.35 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA AMBULANCIA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4082/2021. | 27,98 | 37,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA AMBULANCIA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4082/2021. | 37,77 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/180; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 37,77 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 9959/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,77 | ||
| TOTAL | 37,77 | 37,77 | 37,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
