Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9960 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BENEFCIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I Descrição em anexo, PARA LEONEL ANTUNES DA SILVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4083/2021. |
559,88 |
559,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
BENEFCIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I Descrição em anexo, PARA LEONEL ANTUNES DA SILVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4083/2021. |
559,88 |
|
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| 15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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559,88 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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559,88 |
| TOTAL |
559,88 |
559,88 |
559,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
