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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	999	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	0,00	23.290,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	23.290,61
22/02/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		23.290,61
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			172,90
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			751,97
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			5.331,14
25/02/2021	Pagamento de Empenho 999/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.034,60
TOTAL		23.290,61	23.290,61	23.290,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/02/2021	172,90		Lançada
INSS	22/02/2021	751,97		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2021	5.331,14		Lançada
TOTAL		6.256,01