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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9990	Data de lançamento:	10/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1574.00	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	7.492,24
756.00	ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,71	3.560,76
1646.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4096/2021.	4,77	7.851,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2021	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4096/2021.	18.904,42
13/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		18.904,42
20/12/2021	Pagamento de Empenho 9990/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.904,42
TOTAL		18.904,42	18.904,42	18.904,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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