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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	9993	Data de lançamento:	10/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1262.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	6.007,12
1192.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	5.673,92
1090.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4099/2021.	4,70	5.123,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2021	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4099/2021.	16.804,04
13/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.804,04
20/12/2021	Pagamento de Empenho 9993/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.804,04
TOTAL		16.804,04	16.804,04	16.804,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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