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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	1006	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) -	300,00	300,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 30.000 BTUs, JUNTO AO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº406/2022.	425,90	425,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) - SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 30.000 BTUs, JUNTO AO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº406/2022.	725,90
24/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		725,90
10/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			725,90
TOTAL		725,90	725,90	725,90
SALDO A PAGAR				0,00