Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
LÂMPADA DE LED 40W - |
8,95 |
232,70 |
| 15.00 |
TOMADA, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº411/2022. |
5,60 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
LÂMPADA DE LED 40W - TOMADA, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº411/2022. |
316,70 |
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| 21/02/2022 |
DEVIDO EMPRESA TER FEITO A COTAÇAO COM O PRODUTO INCORRETO, SERA ADQUIRIDO DO SEGUNDO COLOCADO |
-232,70 |
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| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/33699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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84,00 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
