| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESPUDE PLASTICO PARA VASO SANITÁRIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2022. | 4,72 | 18,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | ESPUDE PLASTICO PARA VASO SANITÁRIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2022. | 18,88 | ||
| 18/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 18,88 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1013/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,88 | ||
| TOTAL | 18,88 | 18,88 | 18,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
