| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº415/2022. | 18,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº415/2022. | 540,00 | ||
| 28/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/177; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 540,00 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
