| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO EIRELI |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFW. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº410/2022. | 48,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFW. COLETA Nº22/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº410/2022. | 480,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039317766; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 432,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1016/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,00 | ||
| 25/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040552642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 48,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 48,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
