Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
2.284,11 |
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| 23/11/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.284,11 |
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| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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19,34 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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72,80 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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126,27 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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194,79 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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510,57 |
| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 10218/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.360,34 |
| TOTAL |
2.284,11 |
2.284,11 |
2.284,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
