Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
61 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1322.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº54/2022. |
0,06 |
79,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº54/2022. |
79,32 |
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16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9053; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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79,32 |
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22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1022/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,32 |
TOTAL |
79,32 |
79,32 |
79,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.