Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DA APS |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
61 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
203.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº22/2022. |
0,25 |
50,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº22/2022. |
50,75 |
|
|
16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9064; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
50,75 |
|
22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,75 |
TOTAL |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.