| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 203.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº22/2022. | 0,25 | 50,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº22/2022. | 50,75 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9064; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,75 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento de Empenho 1023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,75 | ||
| TOTAL | 50,75 | 50,75 | 50,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
