Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
3.268,99 |
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| 23/11/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.268,99 |
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| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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14,03 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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14,03 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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45,50 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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161,77 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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363,60 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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|
363,60 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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398,73 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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551,28 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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611,32 |
| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 10249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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745,13 |
| TOTAL |
3.268,99 |
3.268,99 |
3.268,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
