Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DA COVID-19 EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB CAIXA C/ 25 TESTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº424/2022. |
353,75 |
5.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DA COVID-19 EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB CAIXA C/ 25 TESTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº424/2022. |
5.660,00 |
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| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.660,00 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2022 - REF. MARÇO/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
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4.415,24 |
| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2022 - REF. MARÇO/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
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1.244,76 |
| TOTAL |
5.660,00 |
5.660,00 |
5.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
