Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
VITAMINA E 400MG - |
0,34 |
510,00 |
| 2010.00 |
RAMIPRIL 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - |
1,61 |
3.243,94 |
| 20.00 |
FLUOXETINA 20MG GOTAS - |
47,50 |
950,00 |
| 1500.00 |
LEVOTIROXINA 150 MG - |
0,25 |
375,00 |
| 26010.00 |
PREGABALINA (LYRICA) 75MG - |
0,40 |
10.404,00 |
| 600.00 |
DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG - |
0,79 |
474,00 |
| 240.00 |
LEVETIRACETAM 750 MG - |
2,77 |
665,52 |
| 6000.00 |
ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG - |
0,28 |
1.662,60 |
| 500.00 |
AMINOFILINA 100MG - |
0,08 |
39,50 |
| 480.00 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº425/2022. |
3,25 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
VITAMINA E 400MG - RAMIPRIL 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - FLUOXETINA 20MG GOTAS - LEVOTIROXINA 150 MG - PREGABALINA (LYRICA) 75MG - DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG - LEVETIRACETAM 750 MG - ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG - AMINOFILINA 100MG - GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº425/2022. |
19.884,56 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23359; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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19.884,56 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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19.884,56 |
| 20/04/2022 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM 049 DA SEC MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO |
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-19.884,56 |
| 20/04/2022 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. |
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-19.884,56 |
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| 20/04/2022 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. |
-19.884,56 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
