Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAIANE STEIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10355 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMÁRIO PARA COZINHA CONFORME DESENHOS E DESCRIÇÃO ITEM 7 EM ANEXO, CFE. PP Nº14/2022, CONTRATO Nº207/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3961/2022. |
5.250,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
ARMÁRIO PARA COZINHA CONFORME DESENHOS E DESCRIÇÃO ITEM 7 EM ANEXO, CFE. PP Nº14/2022, CONTRATO Nº207/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3961/2022. |
5.250,00 |
|
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| 03/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.250,00 |
|
| 16/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.250,00 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
