| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2022. | 3,25 | 14.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2022. | 14.625,00 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 14.625,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 14.625,00 | ||
| 20/04/2022 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM 049 DA SEC MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO | -14.625,00 | ||
| 20/04/2022 | ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. | -14.625,00 | ||
| 20/04/2022 | ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. | -14.625,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
