Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4500.00 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2022. |
3,25 |
14.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2022. |
14.625,00 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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14.625,00 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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14.625,00 |
| 20/04/2022 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM 049 DA SEC MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO |
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-14.625,00 |
| 20/04/2022 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. |
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-14.625,00 |
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| 20/04/2022 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DE NÚMERO 049/2022. |
-14.625,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
