Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº97/2022. |
20.000,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº97/2022. |
100,00 |
|
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| 25/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
49,00 |
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| 28/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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47,25 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96,25 |
| 31/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15697; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3,75 |
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| 02/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-3,75 |
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| 16/11/2022 |
DESPESA A MENOR |
-3,75 |
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| TOTAL |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
