| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR MENEGHETTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10424 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LURASIDONA 40 MG, PARA USO CONTINUO DE PACIENTE CARMEN NAIR DA ROSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3991/2022. | 305,99 | 611,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | LURASIDONA 40 MG, PARA USO CONTINUO DE PACIENTE CARMEN NAIR DA ROSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3991/2022. | 611,98 | ||
| 29/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 611,98 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 611,98 | ||
| TOTAL | 611,98 | 611,98 | 611,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
