| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 10487 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CABO DE REDE | 4,00 | 200,00 |
| 10.00 | CONECTOR RJ45, PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET NA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2022. | 2,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | CABO DE REDE CONECTOR RJ45, PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET NA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2022. | 225,00 | ||
| 02/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 225,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10487/2022 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
