Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10487 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CABO DE REDE |
4,00 |
200,00 |
| 10.00 |
CONECTOR RJ45, PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET NA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2022. |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
CABO DE REDE CONECTOR RJ45, PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET NA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2022. |
225,00 |
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| 02/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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225,00 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10487/2022
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
