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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10509	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1332.00	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,13	6.833,16
1800.00	ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,39	9.702,00
350.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4039/2022.	5,40	1.890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4039/2022.	18.425,16
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		18.425,16
08/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			18.425,16
TOTAL		18.425,16	18.425,16	18.425,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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