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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10524	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1079.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	5.848,18
1074.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	5.821,08
968.60	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4054/2022.	5,42	5.249,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4054/2022.	16.919,07
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.919,07
08/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			16.919,07
TOTAL		16.919,07	16.919,07	16.919,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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