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Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10525	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	2.710,00
400.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	2.168,00
450.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2022.	5,42	2.439,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2022.	7.317,00
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/271; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.317,00
08/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			7.317,00
TOTAL		7.317,00	7.317,00	7.317,00
SALDO A PAGAR				0,00