Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
Número do empenho: | 10542 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 60 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE | 739,36 | 739,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/11/2022 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE Nº60/2021, CONTRATO Nº179/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4071/2022. | 739,36 | ||
30/11/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 739,36 | ||
30/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 10542/2022, 73073 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 17,74 | ||
13/12/2022 | Pagamento de Empenho 10542/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,62 | ||
TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/11/2022 | 17,74 | Lançada | |
TOTAL | 17,74 |