Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S R CARNETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10548 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RESINA DE FIBRA DE VIDRO |
77,00 |
385,00 |
| 20.00 |
CATALIZADOR PARA RESINA, PARA CONSERTO DE RESERVATORIOS DA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4075/2022. |
6,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
RESINA DE FIBRA DE VIDRO CATALIZADOR PARA RESINA, PARA CONSERTO DE RESERVATORIOS DA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4075/2022. |
505,00 |
|
|
| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
505,00 |
|
| 26/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
505,00 |
| TOTAL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
