| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S. D. SONORIZAÇÕES (GRUPO TCHÊ KAKAREKO) CNPJ: 19.994.677/0001-10, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 04/12/2022 (EVENTO "A DOMINGUEIRA").EVENTO NATALINO/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2022, CONTRATO Nº219/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4095/2022. | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S. D. SONORIZAÇÕES (GRUPO TCHÊ KAKAREKO) CNPJ: 19.994.677/0001-10, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 04/12/2022 (EVENTO "A DOMINGUEIRA").EVENTO NATALINO/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2022, CONTRATO Nº219/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4095/2022. | 10.500,00 | ||
| 07/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 10.500,00 | ||
| 07/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10568/2022, 73669 - S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME | 227,85 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.272,15 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/12/2022 | 227,85 | Lançada | |
| TOTAL | 227,85 |
