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Exercício: 2022
Nome do Credor: S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10568	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S. D. SONORIZAÇÕES (GRUPO TCHÊ KAKAREKO) CNPJ: 19.994.677/0001-10, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 04/12/2022 (EVENTO "A DOMINGUEIRA").EVENTO NATALINO/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2022, CONTRATO Nº219/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4095/2022.	10.500,00	10.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S. D. SONORIZAÇÕES (GRUPO TCHÊ KAKAREKO) CNPJ: 19.994.677/0001-10, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 04/12/2022 (EVENTO "A DOMINGUEIRA").EVENTO NATALINO/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2022, CONTRATO Nº219/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4095/2022.	10.500,00
07/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.500,00
07/12/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10568/2022, 73669 - S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME			227,85
13/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			10.272,15
TOTAL		10.500,00	10.500,00	10.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/12/2022	227,85		Lançada
TOTAL		227,85