| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: A VIEIRA SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - | 0,65 | 65,00 |
| 50.00 | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) - | 4,00 | 200,00 |
| 50.00 | RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2022. | 2,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) - RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2022. | 365,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040366375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| 31/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040672550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 65,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
