Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10577 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTATOR TRIPOLAR 40A COM AUXILIAR |
550,00 |
550,00 |
| 2.00 |
CAPACITOR MOTOR, para conserto do ar condicionado do centro de cultura, cfe. ordem de compra nº4104/2022. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
CONTATOR TRIPOLAR 40A COM AUXILIAR CAPACITOR MOTOR, para conserto do ar condicionado do centro de cultura, cfe. ordem de compra nº4104/2022. |
790,00 |
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| 02/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044075802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,00 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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790,00 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
