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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10583 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
57.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRASNPORTE DO CORAL ECO DOS ALPES A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 10/12/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4110/2022. 6,06 345,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRASNPORTE DO CORAL ECO DOS ALPES A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 10/12/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4110/2022. 345,42
14/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 345,42
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 345,42
TOTAL 345,42 345,42 345,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.