Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10599 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
GANCHO BUCHA NYLON 5,5X70MM |
0,90 |
54,00 |
| 60.00 |
BUCHA PLÁSTICA 8MM - PARA TIJOLO FURADO, PARA FIXAÇÃO DE REDES DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2022. |
0,30 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
GANCHO BUCHA NYLON 5,5X70MM BUCHA PLÁSTICA 8MM - PARA TIJOLO FURADO, PARA FIXAÇÃO DE REDES DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2022. |
72,00 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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72,00 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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71,14 |
| 13/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10599/2022 |
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0,86 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/12/2022 |
0,86 |
1727/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,86 |
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