| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 10599 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | GANCHO BUCHA NYLON 5,5X70MM | 0,90 | 54,00 |
| 60.00 | BUCHA PLÁSTICA 8MM - PARA TIJOLO FURADO, PARA FIXAÇÃO DE REDES DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2022. | 0,30 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | GANCHO BUCHA NYLON 5,5X70MM BUCHA PLÁSTICA 8MM - PARA TIJOLO FURADO, PARA FIXAÇÃO DE REDES DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2022. | 72,00 | ||
| 06/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 72,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 71,14 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10599/2022 | 0,86 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/12/2022 | 0,86 | 1727/2022 | Lançada |
| TOTAL | 0,86 |
