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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: A VIEIRA SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1060 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº449/2022. 0,06 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº449/2022. 12,00
06/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/040811225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12,00
23/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.