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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10602 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIALISE E MAMOGRAFIA, NO DIA 02/12/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4114/2022. 4,97 646,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIALISE E MAMOGRAFIA, NO DIA 02/12/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4114/2022. 646,10
07/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 646,00
07/12/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 0,10
13/12/2022 Pagamento de Empenho 10602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 646,10
TOTAL 646,10 646,10 646,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.