| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 10608 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | BOMBOM COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, GODURA VEGETAL HIDROGENADA, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, CACAU, MASSA DE CACAU, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATAD | 38,33 | 613,28 |
| 30.00 | PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4120/2022. | 5,57 | 167,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | BOMBOM COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, GODURA VEGETAL HIDROGENADA, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, CACAU, MASSA DE CACAU, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATAD PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4120/2022. | 780,38 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 780,38 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 780,38 | ||
| TOTAL | 780,38 | 780,38 | 780,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
