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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10623	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60 AH - 00925580118 BOSCH - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4127/2022.	25.839,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60 AH - 00925580118 BOSCH - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4127/2022.	700,00
05/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/1096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART5. 63, DA LEIO Nº4320/64.		700,00
13/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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