| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | AQUISICAO DE 34 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,85 | 232,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | AQUISICAO DE 34 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 232,90 | ||
| 16/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/58445; CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2022. | 232,90 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 232,90 | ||
| TOTAL | 232,90 | 232,90 | 232,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
