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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GOMERCINDO DE SOUZA PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10650	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOICAMENTO A FAXINAL SOTURNO-RS, NO DIA 07/12/2022, EM CONSULTA ESPECILIZADA, CFE. BENEFICIO Nº13758, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2022.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOICAMENTO A FAXINAL SOTURNO-RS, NO DIA 07/12/2022, EM CONSULTA ESPECILIZADA, CFE. BENEFICIO Nº13758, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2022.	330,00
15/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/2771; 1/2702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		330,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho 10650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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