| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10680 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 57 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL APLICADOR 175G, CFE. PE Nº57/-2022, CONTRATO Nº230/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4167/2022. | 23,40 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL APLICADOR 175G, CFE. PE Nº57/-2022, CONTRATO Nº230/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4167/2022. | 2.340,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/486; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.340,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
